當(dāng)前位置：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年度部門決算
廣西壯族自治區(qū)政協(xié)辦公廳
2023年度部門決算
目 錄
第一部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況
二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
四、2023 年度政府性基金支出決算情況
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分：名詞解釋
第一部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳概況
一、本部門職責(zé)
1.主要職能。
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳承擔(dān)為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作，其主要職能是：
1.負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)、秘書長會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的具體組織實(shí)施工作。
3.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
6.整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
7.負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
8.參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
9.負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系自治區(qū)各民主黨派、工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
10.負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)各級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
11.負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作。
12.承辦自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
自治區(qū)政協(xié)辦公廳部門決算包括：自治區(qū)政協(xié)辦公廳本級(jí)決算、廣西政協(xié)報(bào)社決算、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)決算。
第二部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2023年度總收入12488.38萬元，其中本年收入12271.85萬元，較2022年度決算數(shù)增加1835.05萬元，增長17.58%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11302.75萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加1863.24萬元，增長19.74%，主要原因是增加了“壯美廣西 政協(xié)云”項(xiàng)目預(yù)算收入。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
4.事業(yè)收入878.59萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加413.51萬元，增長88.91%，主要原因是廣西政協(xié)報(bào)社報(bào)刊發(fā)行收入增加及上年度列入其他收入的部分按照資金性質(zhì)調(diào)整至事業(yè)收入填列。
5.經(jīng)營收入90.51萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加90.51萬元，增長100%，主要原因是上年度列入其他收入的部分按照資金性質(zhì)調(diào)整至經(jīng)營收入填列。
6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2022年度決算數(shù)減少532.21萬元，下降100%，主要原因是上年度列入其他收入的部分按照資金性質(zhì)調(diào)整至經(jīng)營收入和事業(yè)收入填列。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)保持一致。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余216.53萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加129.61萬元，增長149.11%，主要原因是“壯美廣西 政協(xié)云”項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度繼續(xù)使用。
(二)本部門2023年度總支出12488.38萬元，其中本年支出11877.59萬元, 較2022年度決算數(shù)增加1570.40萬元，增長15.24%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出(類)10169.52萬元：主要用于日常人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)以及履行政治協(xié)商、委員視察、參政議政職能服務(wù)開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。較2022年度決算數(shù)增加1501.66萬元，增長17.32%，主要原因是在職人員變動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、其他政協(xié)事務(wù)支出增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)1146.02萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。較2022年度決算數(shù)增加61.04萬元，增長5.63%，主要原因在職人員人數(shù)及工資基數(shù)增加，相應(yīng)的社保繳存基數(shù)增加。
3.衛(wèi)生健康支出(類)209.68萬元：主要用于本級(jí)按國家規(guī)定繳納的本部門在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。較2022年度決算數(shù)增加2.91萬元，增長1.41%，主要原因是在職人員人數(shù)及工資基數(shù)增加，相應(yīng)的社保繳存基數(shù)增加。
4.住房保障支出(類)352.37萬元：主要用于主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2022年度決算數(shù)增加4.78萬元，增長1.38%，主要原因是在職人員人數(shù)及工資基數(shù)增加，相應(yīng)的社保繳存基數(shù)增加。
5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余610.79萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加394.26萬元，增長182.08%，主要原因是“壯美廣西·政協(xié)云”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2024年繼續(xù)使用。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 10836.33萬元，較2022年度決算數(shù)增加1509.90萬元，增長16.19%。其中：基本支出5860.96萬元，項(xiàng)目支出4975.37萬元。
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10051.11萬元，支出決算為10836.33萬元，完成年初預(yù)算的107.81%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為8319.32萬元，支出決算為9128.26萬元，完成年初預(yù)算的109.72%。預(yù)決算差異的原因：年中追加人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于發(fā)放去世人員撫恤金、“壯美廣西·政協(xié)云”項(xiàng)目建設(shè)等。
1.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為3425.72萬元，支出決算為4064.41萬元，完成年初預(yù)算的118.64%。主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，包括根據(jù)國家和自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)安排的基本工資和津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出。預(yù)決算差異的原因：追加2022年度機(jī)關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼清算補(bǔ)發(fā)部分經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為869.12萬元，支出決算為736.95萬元，完成年初預(yù)算的84.79%。主要用于辦公設(shè)備購置、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。預(yù)決算差異的原因：落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))年初預(yù)算為1056.36萬元，支出決算為694.39萬元，完成年初預(yù)算的65.73%。主要用于會(huì)議費(fèi)支出。預(yù)決算差異的原因：落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng))年初預(yù)算為220.10萬元，支出決算數(shù)為107.38萬元，完成年初預(yù)算的48.79%。主要用于委員視察、考察經(jīng)費(fèi)支出。預(yù)決算差異的原因：年度視察次數(shù)、人次減少，部分委員視察結(jié)合專題調(diào)研活動(dòng)開展。
5.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))年初預(yù)算為1444.13萬元，支出決算數(shù)為1391.83萬元，完成年初預(yù)算的96.38%。主要用于專委會(huì)業(yè)務(wù)、參政議政等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。預(yù)決算差異的原因：部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未支出。
6.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為396.09萬元，支出決算數(shù)為342.90萬元，完成年初預(yù)算的86.57%。主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，包括根據(jù)國家和自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)安排的基本工資和津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出。預(yù)決算差異的原因：落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
7.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為716萬元，支出決算數(shù)為1555.83萬元，完成年初預(yù)算的217.29%。主要用于宣傳政協(xié)、調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)支出。預(yù)決算差異的原因：年中追加“壯美廣西·政協(xié)云”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
8.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為38.53萬元。主要用于根據(jù)國家和自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)安排的基本工資。預(yù)決算差異的原因：年中追加人員經(jīng)費(fèi)。
9.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為191.80萬元，支出決算數(shù)為196.04萬元，完成年初預(yù)算的102.21%。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算數(shù)為1138.01萬元，支出決算數(shù)為1146.02萬元，完成年初預(yù)算的100.70%。主要用于：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為385.34萬元，支出決算數(shù)為423.99萬元，完成年初預(yù)算的110.03%。主要用于行政單位離退休人員津補(bǔ)貼支出。預(yù)決算差異的原因：年中追加離退休人員補(bǔ)貼。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為0.8萬元，支出決算數(shù)為0.50萬元，完成年初預(yù)算的62.50%。主要用于事業(yè)單位離退休人員公用支出。預(yù)決算差異的原因：按照經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用情況填列。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為484.77萬元，支出決算數(shù)為447.12萬元，完成年初預(yù)算的92.23%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。預(yù)決算差異的原因：人員變動(dòng)和社保繳存基數(shù)調(diào)整。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為237.89萬元，支出決算數(shù)為220.34萬元，完成年初預(yù)算的92.62%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。預(yù)決算差異的原因：人員變動(dòng)和社保繳存基數(shù)調(diào)整。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為25.18萬元。主要用于人員死亡撫恤金。預(yù)決算差異的原因：年中追加死亡撫恤金。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為29.21萬元，支出決算數(shù)為28.89萬元，完成年初預(yù)算的98.90%。主要用于殘保金支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為230.21萬元，支出決算為209.68萬元，完成年初預(yù)算的91.08%。主要用于：
1.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為219.71萬元，支出決算數(shù)為201.25萬元，完成年初預(yù)算的91.60%。主要用于行政單位按規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。預(yù)決算差異的原因：年中在職人員退休，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為10.5萬元，支出決算數(shù)為8.43萬元，完成年初預(yù)算的80.29%。主要用于事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。預(yù)決算差異的原因：年中在職人員退休，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為363.57萬元，支出決算數(shù)為352.37萬元，完成年初預(yù)算的96.92%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。預(yù)決算差異的原因：年中在職人員退休，住房公積金繳費(fèi)減少。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5860.96萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出4585.57萬元，完成年初預(yù)算的115.60%。預(yù)決算差異的原因是年中追加2023年度區(qū)直機(jī)關(guān)公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等
(二)商品和服務(wù)支出781.46萬元，完成年初預(yù)算的94.89%。預(yù)決算差異的原因是定額公用經(jīng)費(fèi)未完全支出。主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助493.94萬元，完成年初預(yù)算的108.08%。預(yù)決算差異的原因是年中追加離退休人員相關(guān)補(bǔ)貼。主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金收入安排的支出。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 17.05萬元，完成年初預(yù)算的42.30%，比上年增加11.35萬元，主要原因一是根據(jù)工作業(yè)務(wù)安排公務(wù)接待批次、人次增加，費(fèi)用增加；二是開展因公出訪工作。其中：因公出國(境)費(fèi)支出決算4.47萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.59萬元。
具體情況如下：
(一)因公出國(境)費(fèi)支出4.47萬元，比上年增加4.47萬元，原因是因疫情影響減弱，經(jīng)批準(zhǔn)同意，自治區(qū)政協(xié)辦公廳進(jìn)行因公出訪計(jì)劃。全年使用財(cái)政撥款安排自治區(qū)委員會(huì)辦公廳本級(jí)出國團(tuán)組3個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(境)團(tuán)組共計(jì)3個(gè)，累計(jì)35人次。開支內(nèi)容包括：因公出訪人員國(境)外住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元0，比上年增減0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，比上年增減0萬元，原因是按照機(jī)構(gòu)改革職能劃分，自治區(qū)政協(xié)辦公廳公務(wù)用車已全部劃轉(zhuǎn)至自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出12.59萬元，完成年初預(yù)算的31.23%，比上年增加6.89萬元，原因是根據(jù)工作業(yè)務(wù)安排公務(wù)接待批次、人次增加，費(fèi)用增加。國內(nèi)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)12.59萬元，國內(nèi)公務(wù)接待總計(jì)714批次、3161人次(其中：國內(nèi)人員接待費(fèi)財(cái)政撥款支出8.76萬元，國內(nèi)人員接待708批次、2916人次；外事接待費(fèi)財(cái)政撥款支出3.82萬元，外事接待6批次、245人次，人)。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出759.25萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少35.24萬元，降低4.44%，比上年決算數(shù)增加22.56元，增長3.06 %。主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要公務(wù)學(xué)習(xí)交流次數(shù)增加，差旅費(fèi)支出增加。
(二)政府采購支出情況說明。本部門2023年度政府采購支出總額398.71萬元，其中：政府采購貨物支出123.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出275.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額275.60萬元，占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中：副部(省)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車11輛、主要負(fù)責(zé)人用車2輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、 離退休干部服務(wù)用車3輛、其他用車1輛；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
1.整體支出績效自評(píng)結(jié)果。
我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)12488.38萬元，執(zhí)行數(shù)12488.38萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，整體支出績效自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來看，在自治區(qū)黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自治區(qū)政協(xié)及其常委會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中共二十大和二十屆二中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察廣西重要講話精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央政協(xié)工作會(huì)議和自治區(qū)黨委政協(xié)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，準(zhǔn)確把握政協(xié)性質(zhì)定位，自覺圍繞中心服務(wù)大局，加強(qiáng)專門協(xié)商機(jī)構(gòu)建設(shè)，強(qiáng)化委員責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極踐行全過程人民民主，全區(qū)政協(xié)工作煥發(fā)新活力、展現(xiàn)新氣象，為開創(chuàng)新時(shí)代壯美廣西建設(shè)新局面作出了積極貢獻(xiàn)。
2.項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評(píng)總體情況：我部門2023年度項(xiàng)目54個(gè)，項(xiàng)目支出總額5853.96萬元。其中，本級(jí)項(xiàng)目52個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出5328.96萬元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付525萬元。
所有項(xiàng)目均開展了績效自評(píng)，自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目績效目標(biāo)不夠具體，績效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)；二是業(yè)務(wù)部門對(duì)預(yù)算績效的重視度不夠，沒能和年度工作計(jì)劃掛鉤。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算績效相關(guān)培訓(xùn)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)處室對(duì)預(yù)算績效的認(rèn)識(shí)；二是合理制定預(yù)算績效目標(biāo)，績效指標(biāo)由定性向定量轉(zhuǎn)變；三是合理運(yùn)用預(yù)算績效自評(píng)結(jié)果，將預(yù)算績效自評(píng)結(jié)果與下年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算相掛鉤。
3.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
組織對(duì)“《桂在協(xié)商》全媒體節(jié)目制播經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出190萬元。年初績效目標(biāo)是完成20期《桂在協(xié)商》節(jié)目的錄播工作，通過電視、廣播、網(wǎng)站、微信等全媒體宣傳矩陣，在社會(huì)各界廣泛關(guān)注、討論、傳播中放大凝聚共識(shí)效應(yīng)，有效發(fā)揮人民政協(xié)作為重要陣地、重要平臺(tái)、重要渠道的作用，推進(jìn)協(xié)商民主廣泛多層制度化發(fā)展，推動(dòng)人民政協(xié)制度更加成熟更加完善定型。
從評(píng)價(jià)情況來看，辦公廳全面落實(shí)自治區(qū)第十二次黨代會(huì)對(duì)“桂在協(xié)商”全媒體協(xié)商平臺(tái)的部署要求，印發(fā)《2023年<桂在協(xié)商>全媒體協(xié)商選題計(jì)劃》，組織政協(xié)委員、政府職能部門負(fù)責(zé)人、專家學(xué)者、界別群眾等深入?yún)f(xié)商一線，圍繞群眾身邊的熱點(diǎn)問題，開展面對(duì)面交流、協(xié)商議政20期，廣泛營造了“有事好商量，眾人的事情由眾人商量”的良好協(xié)商氛圍，有力推動(dòng)了政協(xié)協(xié)商提質(zhì)增效?！豆鹪趨f(xié)商》全媒體協(xié)商平臺(tái)的成功開展也帶動(dòng)很多市縣政協(xié)紛紛開展全媒體協(xié)商活動(dòng)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
