當(dāng)前位置：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2024年部門預(yù)算
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議
廣西壯族自治區(qū)委員會(huì) 辦公廳
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2024年部門預(yù)算報(bào)表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財(cái)政預(yù)算撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
表十：預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第一部分 部門概況
一、主要職能
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳承擔(dān)為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作，其主要職能是：
(一)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)、秘書長(zhǎng)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的具體組織實(shí)施工作。
(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和廣西人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
(五)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(六)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(七)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(八)參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
(九)負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
(十)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)各級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
(十一)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作和經(jīng)費(fèi)管理工作。
(十二)承辦自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.2024年是第十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第二年，委員684人，分為30個(gè)屆別，有常委約150人，現(xiàn)主席、副主席18人，秘書長(zhǎng)1人，下設(shè)9個(gè)專門委員會(huì)，即：提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)。
2.政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，為行政單位。下設(shè)1個(gè)廳級(jí)機(jī)構(gòu)：委員聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；1個(gè)副廳級(jí)機(jī)構(gòu)：研究室；22個(gè)處級(jí)機(jī)構(gòu)：委員履職工作處、委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網(wǎng)絡(luò)處、離退休人員工作處、機(jī)關(guān)黨委、提案委員會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì)辦公室、教科衛(wèi)體委員會(huì)辦公室、社會(huì)和法制委員會(huì)辦公室、民族和宗教委員會(huì)辦公室、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)辦公室；設(shè)2個(gè)正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位：廣西政協(xié)報(bào)社、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)部門預(yù)算包括：辦公廳本級(jí)預(yù)算、廣西政協(xié)報(bào)社預(yù)算、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)預(yù)算。
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2024年收入總預(yù)算11731.69萬(wàn)元，同比增加594.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.34%。其中：一般公共預(yù)算撥款10425.27萬(wàn)元，同比增加374.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72%。未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金1306.42萬(wàn)元，同比增加220.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.3%，其中：事業(yè)收入1148.75萬(wàn)元，同比增加184.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.15%，事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入143.66萬(wàn)元，同比增加34.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%；其他收入14萬(wàn)元，同比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%。
2024年支出總預(yù)算11731.69萬(wàn)元，同比增加594.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.34%。其中：基本支出預(yù)算6075.21萬(wàn)元，占支出總預(yù)算51.78%，同比增加812.64萬(wàn)萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.44%；項(xiàng)目支出預(yù)算5656.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算48.22%，同比減少218.01萬(wàn)元，下降3.71%。
收支預(yù)算增加的原因一是單位資金收支增加，主要廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加是出版、發(fā)行、廣告收入增長(zhǎng)；二是正常的人員調(diào)動(dòng)相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的增加。
二、部門收入體情況說明
2024年收入總預(yù)算11731.69萬(wàn)元，同比增加594.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.34%。其中：
一般公共預(yù)算撥款10425.27萬(wàn)元，同比增加374.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72%。
未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金1306.42萬(wàn)元，同比增加220.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.3%，其中：事業(yè)收入1148.75萬(wàn)元，同比增加184.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.15%，事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入143.66萬(wàn)元，同比增加34.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%；其他收入14萬(wàn)元，同比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%。
2024年收入預(yù)算結(jié)構(gòu)圖
2023、2024年收入總預(yù)算對(duì)比圖
收入預(yù)算增加的原因一是單位資金收支增加，主要廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加是出版、發(fā)行、廣告收入增長(zhǎng)；二是正常的人員調(diào)動(dòng)相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的增加。
三、部門支出總體情況說明
2024年支出總預(yù)算11731.69萬(wàn)元，同比增加594.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.34%。其中：
基本支出預(yù)算6075.21萬(wàn)元，占支出總預(yù)算51.78%，同比增加812.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.44%。
項(xiàng)目支出預(yù)算5656.48萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算48.22%，同比減少218.01萬(wàn)元，下降3.71%。
2023年、2024年支出總預(yù)算對(duì)比圖
支出預(yù)算增加的原因一是根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳有關(guān)規(guī)定廣西政協(xié)報(bào)社聘用人員經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出調(diào)整到基本支出；二是正常的人員調(diào)動(dòng)相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的支出增加。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類。
其中：
201類一般公共服務(wù)支出類科目9892.89萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算84.33%，同比增加496.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.28%。
208類社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目1190.28萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算10.16%，同比增加43.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.81%。
210類衛(wèi)生健康支出類科目270.99萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算2.31%，同比增加40.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.71%。
221類住房保障支出類科目377.53萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算3.23%，同比增加13.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.84%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算5656.48萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算48.22%，同比減少218.01萬(wàn)元，下降3.71%。
四、財(cái)政撥款收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算10425.27萬(wàn)元，同比增加374.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72%。
財(cái)政撥款收入增加主要是2024年是正常的人員調(diào)動(dòng)相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的增加。
(二)支出預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算10425.27萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算5700.92萬(wàn)元，占支出總預(yù)算算54.79%，同比增加453.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.65%；項(xiàng)目支出預(yù)算4724.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算45.32%，同比減少79.5萬(wàn)元，下降1.65%。
財(cái)政撥款支出減少原因主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第一年，按照以往慣例會(huì)期比上年多2天，會(huì)議費(fèi)增加；根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求，自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會(huì)議召開期間實(shí)行閉環(huán)管理，增加閉環(huán)管理經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)算10425.27萬(wàn)元，同比增加374.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72%，均為財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算收入增加主要是正常的人員調(diào)動(dòng)和職級(jí)晉升，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
1.201類一般公共服務(wù)支出類科目8597.62萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算82.47%，同比增加278.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.35%。
2.208類社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目1179.13萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算11.31%，同比增加41.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.61%。
3.210類衛(wèi)生健康支出類科目270.99萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算2.6%，同比增加40.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.71%。
4.221類住房保障支出類科目377.53萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算3.63%，同比增加13.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.84%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為3799.95萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)4102.94萬(wàn)元減少302.99萬(wàn)元，下降7.38%，減少原因主要是2023年執(zhí)行過程中追加了年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金。
2.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為1344.49萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)932.99萬(wàn)元增加411.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.1%，增長(zhǎng)原因主要一是部分固定資產(chǎn)到達(dá)報(bào)廢年限且無(wú)法維修繼續(xù)使用，需重新購(gòu)置；二是部分調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目分類，屬于專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)的開支，調(diào)整到專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中列支。
3.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)906.36萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)694.38萬(wàn)元增加211.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.53%。增長(zhǎng)的主要原因是2024年無(wú)疫情影響，港澳人士赴邕人數(shù)增加，會(huì)議費(fèi)增加。
4.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)243.29萬(wàn)元，與2023年執(zhí)行數(shù)107.38萬(wàn)元增加136.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.76%，增加的主要原因是該項(xiàng)目包括年中轉(zhuǎn)移支付住各市自治區(qū)政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)1587.97萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)1391.83萬(wàn)元增加196.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.09%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年政協(xié)委員界別活動(dòng)等項(xiàng)目費(fèi)用增加。
6.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)514.47萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)342.90萬(wàn)元增加171.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.03%，增長(zhǎng)的主要原因是廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)的廣西政協(xié)文史館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目收支增加。
7.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)201.08萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)1355.83萬(wàn)元減少1154.75萬(wàn)元，下降85.17%，主要一是2024年減少閉環(huán)管理經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元；二是2023年年中追加了“壯美廣西 政協(xié)云”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)713.39萬(wàn)元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)426.39萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)423.99萬(wàn)元增加2.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%，基本持平。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)1.68萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)0.8萬(wàn)元增加0.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)110%。該項(xiàng)為人員定額經(jīng)費(fèi)，屬于廣西政協(xié)報(bào)社退休人員經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)503.37萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)446.83萬(wàn)元增加56.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.65%。增長(zhǎng)的原因主要是人員增加、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整引起應(yīng)繳費(fèi)用增長(zhǎng)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)247.67萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)220.34萬(wàn)元增加27.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%，增長(zhǎng)的原因是人員增加、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整引起應(yīng)繳費(fèi)用增長(zhǎng)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)31.9萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元增加31.9萬(wàn)元，該項(xiàng)是根據(jù)文件要求應(yīng)繳納的殘疾人保障金，增長(zhǎng)原因?yàn)?024年調(diào)整到其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)229.37萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)201.24萬(wàn)元增加28.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.98%，增長(zhǎng)的原因是人員增加、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整引起應(yīng)繳費(fèi)用增長(zhǎng)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)10.02萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)8.31萬(wàn)元增加1.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.58%，增長(zhǎng)的原因是人員增加、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整引起應(yīng)繳費(fèi)用增長(zhǎng)。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)377.53萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)352.37萬(wàn)元增加26.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.14%，增長(zhǎng)的原因是是人員增加、繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整引起應(yīng)繳費(fèi)用增長(zhǎng)。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出5700.92萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4862.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(詳見2024年部門預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表)。
公用經(jīng)費(fèi)838.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用(詳見2024年部門預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)74.44萬(wàn)元，同比增加34.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.67%。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)38.16萬(wàn)元，與上年同比增加38.16萬(wàn)元，增加的原因是上年因公出國(guó)(境)費(fèi)用未納入部門預(yù)算編制范疇。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比零增長(zhǎng)，持平。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年一致，零增長(zhǎng)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年一致，零增長(zhǎng)。
3.公務(wù)接待費(fèi)36.28萬(wàn)元，與上年同比減少4.03萬(wàn)元，下降10%。減少的原因是根據(jù)預(yù)算編制要求“三公”經(jīng)費(fèi)壓減10%。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2024年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
我部門2024年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年政協(xié)辦公廳本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)即辦公廳本級(jí)、2個(gè)事業(yè)單位即廣西政協(xié)報(bào)社和廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算838.53萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算14.71%，同比增加15.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.82%。增長(zhǎng)的主要原因是人員變動(dòng)，引起定額經(jīng)費(fèi)正常變動(dòng)。
(二)政府采購(gòu)情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》，結(jié)合自治區(qū)政府采購(gòu)辦公室的有關(guān)規(guī)定，2024年政府采購(gòu)預(yù)算879.69萬(wàn)元，同比減少477.03萬(wàn)元，下降35.16%。政府集中采購(gòu)251.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算28.59%，同比增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.37%；分散采購(gòu)預(yù)算628.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算74.41%，同比減少480.42萬(wàn)元，下降43.34%。下降的原因是政府采購(gòu)項(xiàng)目減少。
貨物采購(gòu)265.79萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算30.21%，工程采購(gòu)0萬(wàn)元；服務(wù)采購(gòu)613.9萬(wàn)元。占政府采購(gòu)預(yù)算69.79%。采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上，200萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目、400萬(wàn)元以下的工程采購(gòu)項(xiàng)目，適宜為中小企業(yè)提供的采購(gòu)預(yù)算635.15萬(wàn)元，面向中小企業(yè)預(yù)留金額635.15萬(wàn)元；本單位2024年無(wú)超過200萬(wàn)元的貨物和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目、超過400萬(wàn)元的工程采購(gòu)項(xiàng)目。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2024年本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
(四)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
1.我部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目49個(gè)，預(yù)算資金5656.48萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算資金525萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表(日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
項(xiàng)目名稱《桂在協(xié)商》全媒體節(jié)目制播經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金190萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)表如下：
(五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算說明
1.三級(jí)文史館建設(shè)補(bǔ)助市縣政協(xié)480萬(wàn)元。
根據(jù)全國(guó)政協(xié)關(guān)于開展“中國(guó)政協(xié)文史資料數(shù)據(jù)庫(kù)工程建設(shè)”的要求，自治區(qū)政協(xié)第35次主席會(huì)議研究決定，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，加強(qiáng)全區(qū)政協(xié)文史館建設(shè)，力爭(zhēng)在“十三五”期間建立自治區(qū)、市、縣(市、區(qū))政協(xié)三級(jí)文史館體系，推動(dòng)全區(qū)政協(xié)文史資料工作整體邁上新臺(tái)階。各有關(guān)設(shè)區(qū)市政協(xié)高度重視2024年縣級(jí)政協(xié)文史館建設(shè)單位推薦工作，積極鼓勵(lì)和引導(dǎo)尚未建設(shè)文史館的下轄縣(區(qū))政協(xié)申報(bào)，并協(xié)調(diào)推進(jìn)落實(shí)相關(guān)工作。截至8月底，共有16個(gè)縣(區(qū))政協(xié)申報(bào)2024年文史館建設(shè)單位，其中南寧市5個(gè)，桂林市7個(gè)，防城港市1個(gè)，欽州市2個(gè)，崇左市1個(gè)；余下的南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政協(xié)，柳州市柳南區(qū)政協(xié)，河池市金城江區(qū)政協(xié)、環(huán)江縣政協(xié)等4個(gè)縣(區(qū))政協(xié)因建館場(chǎng)地、經(jīng)費(fèi)尚未落實(shí)到位，擬爭(zhēng)取申報(bào)2025年建設(shè)計(jì)劃。2020年自治區(qū)人民政府批復(fù)意見指出，按照中央和自治區(qū)有關(guān)過緊日子的要求，同時(shí)為了更好的銜接上一個(gè)五年計(jì)劃的實(shí)施，“十四五”時(shí)期縣級(jí)政協(xié)文史館建設(shè)維持“十三五”時(shí)期補(bǔ)助額度和標(biāo)準(zhǔn)即每個(gè)縣30萬(wàn)元。
2.定點(diǎn)聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元。
為了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接，市縣鄉(xiāng)村振興良好開局，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富，2024年安排定點(diǎn)聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
(一)未納入財(cái)政專戶管理的資金：主要是指廣西政協(xié)報(bào)社的發(fā)行收入。
(二)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(三) 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))：反映各級(jí)政協(xié)召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng))：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。
(六)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))：反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。
(七)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(八)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
(九) 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)。
(十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi)。
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年部門預(yù)算報(bào)表
(詳見報(bào)表部分)
