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廣西政協(xié)報社
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況說明
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預(yù)算報表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表十：自治區(qū)本級項目績效目標公開表
表十一：自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表
第一部分 部門概況
一 、主要職能
1.廣西政協(xié)報社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳下屬相當于正處級全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負責(zé)宣傳廣西各級政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗、先進事跡和時代風(fēng)采；負責(zé)自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作，拓展自治區(qū)政協(xié)“一報一刊一網(wǎng)”，辦好《廣西政協(xié)報》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡(luò)中心、“廣西政協(xié)報社”微信公眾號；為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責(zé)提供宣傳服務(wù)；配合開展人民政協(xié)理論研究工作。
2.編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營。
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2024年收入總預(yù)算1480.59萬元，同比增加209.55萬元，增長16.49%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入188.18萬元，同比減少9.91萬元，下降5.00%；單位資金收入1292.41萬元，同比增加219.46萬元，增長20.45%。
2024年支出總預(yù)算1480.59萬元，同比增加209.55萬元，增長16.49%。其中：基本支出預(yù)算462.46萬元，占本年支出預(yù)算31.23%，同比增加351.06萬元，增長315.13%；項目支出預(yù)算1018.13萬元，占本年支出預(yù)算68.77%，同比減少141.51萬元，下降12.20%。
收支預(yù)算增加的原因聘用人員績效工資列入基本支出，不單獨列入項目支出。
二、部門收入總體情況說明
2024年收入總預(yù)算1480.59萬元，同比增加209.55萬元，增長16.49%。其中：
一般公共預(yù)算撥款收入188.18萬元，同比減少9.91萬元，下降5.00%。收入預(yù)算減少的原因是實有在職在編人員減少。
單位資金收入1292.41萬元，同比增加219.46元，增長20.45%。收入預(yù)算增加的原因是報紙的發(fā)行費用實行一收一支賬務(wù)管理。
三、部門支出總體情況說明
2024年支出總預(yù)算1480.59萬元，同比增加209.55萬元，增長16.49%。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
?、僖话愎卜?wù)支出類科目1450.07萬元，占本年支出預(yù)算97.94%，同比增加208.29萬元，增長16.77%。
?、谏鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出類科目20.83萬元，占本年支出預(yù)算1.41%，同比增加2.45萬元，增長13.33%。
?、坌l(wèi)生健康支出類科目3.70萬元，占本年支出預(yù)算0.25%，同比減少0.45萬元，下降10.84%。
?、茏》勘Ｕ现С鲱惪颇?.00萬元，占本年支出預(yù)算0.41%，同比減少0.73萬元，下降10.85%。
支出預(yù)算增加的原因是報紙的發(fā)行費用實行一收一支賬務(wù)管理，支出增加。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
①基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算462.46萬元，占本年支出預(yù)算31.23%，同比增加351.06萬元，增長315.13%。其中：
人員經(jīng)費預(yù)算442.24萬元，占基本支出預(yù)算95.63%，同比增加351.46萬元，增長387.16%。其中：工資福利支出預(yù)算431.53萬元，占基本支出預(yù)算93.31%，同比增加347.97萬元，增長416.43%；對個人和家庭的補助預(yù)算10.71萬元，占基本支出預(yù)算2.32%，同比增加3.49萬元，增長48.34%。
公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)預(yù)算20.22萬元，占基本支出預(yù)算4.37%，減少0.4萬元，下降1.94%。
支出預(yù)算增加原因是聘用人員績效工資列入基本支出。
?、陧椖恐С鲱A(yù)算。
項目支出預(yù)算1018.13萬元，占本年支出預(yù)算68.77%，同比減少141.51萬元，下降12.20%。
支出預(yù)算增加原因是聘用人員績效工資列入基本支出，不單獨列入項目支出。
四、財政撥款收支總體情況說明
(一)收入預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算收入188.18萬元，同比減少9.91萬元，下降5.00%。
收入預(yù)算減少的原因是實有在職在編人員數(shù)減少。
(二)支出預(yù)算情況說明
2024年財政撥款支出預(yù)算188.18萬元，基本支出預(yù)算88.18萬元，占本年支出預(yù)算5.96%，同比減少7.91萬元，下降8.23%。
項目支出預(yù)算100.00萬元，占本年支出預(yù)算6.75%，同比減少2萬元，下降1.96%。
基本支出預(yù)算減少原因是實有在職在編人員實有數(shù)減少，支出減少。項目支出減少的原因是以前年度項目有調(diào)整。
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算支出188.18萬元，基本支出預(yù)算88.18萬元，占本年支出預(yù)算5.96%，同比減少7.91萬元，下降8.23%。項目支出預(yù)算100.00萬元，占本年支出預(yù)算6.75%，同比減少2萬元，下降1.96%。
基本支出預(yù)算減少原因是實有在職在編人員實有數(shù)減少，支出減少。項目支出減少的原因是以前年度項目有調(diào)整。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
①一般公共服務(wù)支出類科目168.81萬元，占本年支出預(yù)算11.40%，同比減少8.62萬元，下降4.86%。
?、谏鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出類科目9.68萬元，占本年支出預(yù)算0.65%，同比減少0.1萬元，下降1.02%。
?、坌l(wèi)生健康支出類科目3.7萬元，占本年支出預(yù)算0.25%，同比增加減少0.45萬元，下降10.84%。
④住房保障支出類科目6.00萬元，占本年支出預(yù)算0.41%，同比減少0.73萬元，下降10.85%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2024年預(yù)算數(shù)168.81萬元，同比減少8.62萬元，下降4.86%。減少的原因?qū)嵱性诼氃诰幍娜藬?shù)減少，對應(yīng)預(yù)算支出減少。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2024年預(yù)算1.68萬元，與上年同比增加0.88萬元，增長110.00%。增長原因退休人員增加，對應(yīng)預(yù)算支出增加。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預(yù)算數(shù)7.99萬元，與上年同比減少0.99萬元，下降10.02%。增長原因是實有在職在編人員數(shù)減少，對應(yīng)預(yù)算支出減少。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2024年預(yù)算數(shù)3.7萬元，同比減少0.45萬元，下降10.84%。下降原因是實有在職在編人員數(shù)減少，對應(yīng)預(yù)算支出減少。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預(yù)算數(shù)6.00萬元，同比減少0.73萬元，下降10.85%。下降原因是實有在職在編人員數(shù)減少，對應(yīng)預(yù)算支出減少。
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出88.18元，其中：
人員經(jīng)費71.56萬元，主要包括：基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2024年部門預(yù)算報表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
公用經(jīng)費16.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出費用(詳見2024年部門預(yù)算報表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.26萬元，與去年持平，具體如下：
1.因公出國(境)預(yù)算0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費預(yù)算0.26萬元，與去年持平。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0萬元，與上年持平。
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年本部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年本部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費。
廣西政協(xié)報社屬于全額撥款的公益二類事業(yè)單位。2023年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.62萬元，與去年持平。
(二)政府采購情況。
根據(jù)《中華人民共和國采購法》，結(jié)合自治區(qū)政府采購辦公室的有關(guān)規(guī)定，2024年政府采購預(yù)算100.00萬元，同比減少2.00萬元，下降1.96%，減少變化原因是以前年度項目調(diào)整，開支減少。政府分散采購預(yù)算100.00萬元，占政府采購預(yù)算100%，同比減少2.00萬元，下降1.96%，其中服務(wù)采購100.00萬元，占政府采購預(yù)算100.00%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
2024年本部門無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
(四)績效目標設(shè)置情況。
1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區(qū)本級項目13個，預(yù)算資金1018.13萬元。績效目標情況詳見報表(日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外)。
2.重點項目預(yù)算績效目標說明。
項目名稱廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡(luò)中心運行費用，預(yù)算資金100.00萬元，績效目標如下。
第三部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(六)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機關(guān)運行經(jīng)費：保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十)單位資金收入：主要指廣西政協(xié)報社的發(fā)行、廣告收入。
第四部分 2024年部門預(yù)算報表
