廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)2024年部門預算

2024-02-19 08:30:00  來源:廣西政協(xié)書畫院 廣西政協(xié)文史館
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廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)
2024年部門預算
 
  目 錄
  第一部分 部門概況
  一、主要職能
  二、機構(gòu)設置
  第二部分 2024年部門預算情況說明
  一、部門收支總體情況說明
  二、部門收入體情況說明
  三、部門支出總體情況說明
  四、財政撥款收支情況說明
  五、2023年一般公共預算支出情況說明
  六、2024年一般公共預算基本支出預算情況說明
  七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
  八、2024年政府性基金預算支出情況說明
  九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
  十、其他重要事項的情況說明
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 2024年部門預算報表
  表一:部門收支總體情況表
  表二:部門收入總體情況表
  表三:部門支出總體情況表
  表四:財政預算撥款收支總體情況表
  表五:一般公共預算支出情況表
  表六:一般公共預算基本支出情況表
  表七:一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表
  表八:政府性基金預算支出情況表
  表九:國有資本經(jīng)營預算支出情況表
  表十:預算項目績效目標公開表
 
 
第一部分 部門概況
 
  一、主要職能
 
  廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”其主要職能是:
 
  (一)開展書畫藝術交流、學術研討和組織委員書畫家開展采風、考察等活動。
 
  (二)舉辦書畫展和負責書畫作品的收集于管理。
 
  (三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
 
  (四)開展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學術研究和交流活動等。
 
  二、機構(gòu)設置
 
  廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”,內(nèi)設廣西政協(xié)書畫院和廣西政協(xié)文史館。
 
 
第二部分 2024年部門預算情況說明
 
  一、部門收支總預算情況說明
 
  2024年收入總預算380.09萬元,與2023年同比增加124.97萬元,增加48.98%。其中:一般公共預算撥款255.12萬元,同比增加124.97萬元,增加48.98%。
 
  2024年支出總預算380.09萬元,其中:基本支出預算130.19萬元,占支出總預算34.25%,同比減少6.93萬元,下降5.05%;項目支出預算249.90萬元,占支出總預算65.75%,同比增加131.9萬元,增長111.78%,增加的主要原因一是2024年與外省、有關單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運行維護費用增加。
 
2023、2024年部門總收支情況對比
 
  收支預算增加的原因是項目收支預算增加少。項目收支預算增增加主要是一是2024年與外省、有關單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運行維護費用增加。
 
  二、部門收入總預算說明
 
  2024年收入總預算380.09萬元,與2023年同比增加124.97萬元,增加48.98%。其中:一般公共預算撥款380.09元,同比增加124.97萬元,增加48.98%。
 
  收入預算增加的主要原因一是2024年與外省、有關單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運行維護費用增加。
 
  三、部門支出總預算情況說明
 
  2024年支出總預算380.09萬元,其中:基本支出預算130.19萬元,占支出總預算34.25%,同比減少6.93萬元,下降5.05%;項目支出預算249.90萬元,占支出總預算65.75%,同比增加131.9萬元,增長111.78%,增加的主要原因一是2024年與外省、有關單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運行維護費用增加。
 
2023年、2024年支出總預算對比圖
 
  支出預算增加的主要原因一是2024年與外省、有關單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加,二是廣西政協(xié)文史館展廳運行維護費用增加。
 
  1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類。
 
  其中:
 
  201類一般公共服務科目(類)支出類科目345.67萬元,占支出總預算90.94%,同比增加127.01萬元,增長58.01%。
 
  208類社會保障和就業(yè)支出類科目18.73萬元,占支出總預算4.93%,同比減少1.46萬元,下降7.23%。
 
  210類衛(wèi)生健康支出類科目6.32萬元,占支出總預算1.66%,同比減少0.03萬元,減少0.47%。
 
  221類住房保障支出類科目9.37萬元,占支出總預算2.46%,同比減少0.55萬元,下降5.54%。
 
  2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。
 
  (1)基本支出預算
 
  基本支出預算130.19萬元,占支出總預算34.25%,同比減少6.93萬元,下降5.05%,其中:
 
  人員類項目支出預算117.88萬元,占基本支出預算90.54%,同比減少6.84萬元,下降5.48%。其中:
 
  工資福利支出預算113.98萬元,占基本支出預算96.69%,同比減少6.6萬元,下降5.47%;
 
  對個人和家庭的補助支出預算3.94.14萬元,占基本支出預算3.31%,同比增減少0.24萬元,下降5.8%。
 
  運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目支出(商品和服務支出)預算12.31萬元,占基本支出預算9.46%,同比減少0.09萬元,下降0.73%。
 
  (2)項目支出預算
 
  項目支出預算118萬元,占支出總預算46.25%,同比減少67萬元,下降36.22%,減少的主要原因是2023年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預算104萬元,該畫展2023年已經(jīng)完成。
 
  四、財政撥款收支情況說明
 
  (一)收入預算情況說明
 
  2024年收入總預算255.12萬元,與2023年同比減少39.09萬元,下降13.29%。其中:一般公共預算撥款255.12萬元,同比減少39.09萬元,下降13.29%。
 
  收入預算減少的主要原因是2023年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預算104萬元,該畫展2023年已經(jīng)完成。
 
  (二)支出預算情況說明
 
  2024年支出總預算255.12萬元,其中:基本支出預算137.12萬元,占支出總預算53.75%,同比增加27.91萬元,增長25.56%;項目支出預算118萬元,占支出總預算46.25%,同比減少67萬元,下降36.22%,減少的主要原因是2023年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預算104萬元,該畫展2023年已經(jīng)完成。
 
  五、2024年一般公共預算支出情況說明
 
  (一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
 
  一般公共預算撥款255.12萬元,同比減少39.09萬元,下降13.29%。全部為經(jīng)費撥款。
 
  一般公共預算撥款減少的主要原因是2023年與全國政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風情水彩畫展”,項目經(jīng)費預算104萬元,該畫展2023年已經(jīng)完成。
 
  (二)一般公共預算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
 
  (1)201類一般公共服務科目(類)支出類科目218.66萬元,占支出總預算85.71%,同比減少46.74萬元,下降17.61%。
 
  (2)208類社會保障和就業(yè)支出類科目20.19萬元,占支出總預算7.91%,同比增加4.51萬元,增長28.76%。
 
  (3)210類衛(wèi)生健康支出類科目6.35萬元,占支出總預算2.49%,同比增加1.06萬元,增長20.04%。
 
  (4)221類住房保障支出類科目9.92萬元,占支出總預算3.89%,同比增加2.08萬元,增長26.53%。
 
  (三)一般公共預算撥款具體使用情況
 
  1.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項)2024年預算數(shù)為218.66萬元,比2023年預算數(shù)增加138.26萬元,增長171.96%,增長的原因是2024年項目支出功能分類全部由“其他政協(xié)事務”調(diào)整為事業(yè)運行。
 
  2.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務(項)2023年預算數(shù)為0萬元,比2023年預算數(shù)減少185萬元,減少100%,減少的原因是2024年項目支出功能分類全部由“其他政協(xié)事務”調(diào)整為事業(yè)運行。
 
  3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預算數(shù)13.23萬元,比2023年預算數(shù)增加2.78萬元,增長26.6%,增長的原因是人員增加,2023年在職在編人數(shù)4人,2024年增加一人共5人。
 
  4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2024年預算數(shù)6.61萬元,比2023年預算數(shù)增加1.38萬元,增長26.39%,增長的原因是人員增加,2023年在職在編人數(shù)4人,2024年增加一人共5人。
 
  5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2023年預算數(shù)6.35萬元,比2021年預算數(shù)增加1.06萬元,增長20.04%,增長的原因是人員增加,2023年在職在編人數(shù)4人,2024年增加一人共5人。
 
  6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年部門預算9.92萬元,比2023年預算數(shù)增加2.08萬元,增長26.53%,增長的原因是人員增加,2023年在職在編人數(shù)4人,2024年增加一人共5人。
 
  六、2024年一般公共預算基本支出預算情況說明
 
  2024年一般公共預算基本支出137.12萬元,其中:
 
  人員經(jīng)費124.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2024年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  公用經(jīng)費12.4萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出費用(詳見2024年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
 
  2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.15萬元,與2023年一致。其中:2023、2024年因公出國(境)經(jīng)費和公務用車購置及運行維護費均為0萬元;公務接待費預算0.15萬元,與上年持平。
 
  八、2024年政府性基金預算支出情況說明
 
  我部門2024年部門預算無政府性基金預算。
 
  九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
 
  我部門2024年部門預算無國有資本經(jīng)營預算。
 
  十、其他重要事項的情況說明
 
  (一)運行經(jīng)費
 
  本單位為公益一類全額撥款事業(yè)單位,2024年運行經(jīng)費財政撥款預算12.4萬元,較2023年預算11.66萬元,增加0.74萬元,增加6.35%。
 
  (二)政府采購情況
 
  2024年度無政府采購項目。
 
  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況
 
  本單位無公務用車,無大型設備。2024年部門預算未安排公務用車購置,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
 
  (四)績效目標設置情況
 
  2024年按照全面績效管理要求,所有項目支出鈞設置了績效目標。
 
 
 
  (五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助市縣項目支出預算說明
 
  本單位無一般性轉(zhuǎn)移支付補助市縣項目支出。
 
 
第三部分 名詞解釋
 
  (一)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
 
  (二)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務(項):反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出。
 
  (三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
 
  (四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實行職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
 
  (五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
 
  (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
  (九)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  (十)機關運行經(jīng)費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
第四部分 2024年部門預算報表
(詳見報表部分)
 
  附件:廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)2024年部門預算報表
 
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