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廣西政協(xié)書畫院（廣西政協(xié)文史館）
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支情況說明
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況說明
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預(yù)算報(bào)表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財(cái)政預(yù)算撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
表十：預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第一部分 部門概況
一、主要職能
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”其主要職能是：
(一)開展書畫藝術(shù)交流、學(xué)術(shù)研討和組織委員書畫家開展采風(fēng)、考察等活動(dòng)。
(二)舉辦書畫展和負(fù)責(zé)書畫作品的收集于管理。
(三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
(四)開展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”，內(nèi)設(shè)廣西政協(xié)書畫院和廣西政協(xié)文史館。
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總預(yù)算情況說明
2024年收入總預(yù)算380.09萬元，與2023年同比增加124.97萬元，增加48.98%。其中：一般公共預(yù)算撥款255.12萬元，同比增加124.97萬元，增加48.98%。
2024年支出總預(yù)算380.09萬元，其中：基本支出預(yù)算130.19萬元，占支出總預(yù)算34.25%，同比減少6.93萬元，下降5.05%；項(xiàng)目支出預(yù)算249.90萬元，占支出總預(yù)算65.75%，同比增加131.9萬元，增長(zhǎng)111.78%，增加的主要原因一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加，二是廣西政協(xié)文史館展廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
2023、2024年部門總收支情況對(duì)比
收支預(yù)算增加的原因是項(xiàng)目收支預(yù)算增加少。項(xiàng)目收支預(yù)算增增加主要是一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加，二是廣西政協(xié)文史館展廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
二、部門收入總預(yù)算說明
2024年收入總預(yù)算380.09萬元，與2023年同比增加124.97萬元，增加48.98%。其中：一般公共預(yù)算撥款380.09元，同比增加124.97萬元，增加48.98%。
收入預(yù)算增加的主要原因一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加，二是廣西政協(xié)文史館展廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
三、部門支出總預(yù)算情況說明
2024年支出總預(yù)算380.09萬元，其中：基本支出預(yù)算130.19萬元，占支出總預(yù)算34.25%，同比減少6.93萬元，下降5.05%；項(xiàng)目支出預(yù)算249.90萬元，占支出總預(yù)算65.75%，同比增加131.9萬元，增長(zhǎng)111.78%，增加的主要原因一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加，二是廣西政協(xié)文史館展廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
2023年、2024年支出總預(yù)算對(duì)比圖
支出預(yù)算增加的主要原因一是2024年與外省、有關(guān)單位聯(lián)合舉辦書畫展次數(shù)增加，二是廣西政協(xié)文史館展廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類。
其中：
201類一般公共服務(wù)科目(類)支出類科目345.67萬元，占支出總預(yù)算90.94%，同比增加127.01萬元，增長(zhǎng)58.01%。
208類社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目18.73萬元，占支出總預(yù)算4.93%，同比減少1.46萬元，下降7.23%。
210類衛(wèi)生健康支出類科目6.32萬元，占支出總預(yù)算1.66%，同比減少0.03萬元，減少0.47%。
221類住房保障支出類科目9.37萬元，占支出總預(yù)算2.46%，同比減少0.55萬元，下降5.54%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算130.19萬元，占支出總預(yù)算34.25%，同比減少6.93萬元，下降5.05%，其中：
人員類項(xiàng)目支出預(yù)算117.88萬元，占基本支出預(yù)算90.54%，同比減少6.84萬元，下降5.48%。其中：
工資福利支出預(yù)算113.98萬元，占基本支出預(yù)算96.69%，同比減少6.6萬元，下降5.47%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.94.14萬元，占基本支出預(yù)算3.31%，同比增減少0.24萬元，下降5.8%。
運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算12.31萬元，占基本支出預(yù)算9.46%，同比減少0.09萬元，下降0.73%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算118萬元，占支出總預(yù)算46.25%，同比減少67萬元，下降36.22%，減少的主要原因是2023年與全國(guó)政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元，該畫展2023年已經(jīng)完成。
四、財(cái)政撥款收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況說明
2024年收入總預(yù)算255.12萬元，與2023年同比減少39.09萬元，下降13.29%。其中：一般公共預(yù)算撥款255.12萬元，同比減少39.09萬元，下降13.29%。
收入預(yù)算減少的主要原因是2023年與全國(guó)政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元，該畫展2023年已經(jīng)完成。
(二)支出預(yù)算情況說明
2024年支出總預(yù)算255.12萬元，其中：基本支出預(yù)算137.12萬元，占支出總預(yù)算53.75%，同比增加27.91萬元，增長(zhǎng)25.56%；項(xiàng)目支出預(yù)算118萬元，占支出總預(yù)算46.25%，同比減少67萬元，下降36.22%，減少的主要原因是2023年與全國(guó)政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元，該畫展2023年已經(jīng)完成。
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
一般公共預(yù)算撥款255.12萬元，同比減少39.09萬元，下降13.29%。全部為經(jīng)費(fèi)撥款。
一般公共預(yù)算撥款減少的主要原因是2023年與全國(guó)政協(xié)書畫室在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元，該畫展2023年已經(jīng)完成。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
(1)201類一般公共服務(wù)科目(類)支出類科目218.66萬元，占支出總預(yù)算85.71%，同比減少46.74萬元，下降17.61%。
(2)208類社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目20.19萬元，占支出總預(yù)算7.91%，同比增加4.51萬元，增長(zhǎng)28.76%。
(3)210類衛(wèi)生健康支出類科目6.35萬元，占支出總預(yù)算2.49%，同比增加1.06萬元，增長(zhǎng)20.04%。
(4)221類住房保障支出類科目9.92萬元，占支出總預(yù)算3.89%，同比增加2.08萬元，增長(zhǎng)26.53%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為218.66萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加138.26萬元，增長(zhǎng)171.96%，增長(zhǎng)的原因是2024年項(xiàng)目支出功能分類全部由“其他政協(xié)事務(wù)”調(diào)整為事業(yè)運(yùn)行。
2.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少185萬元，減少100%，減少的原因是2024年項(xiàng)目支出功能分類全部由“其他政協(xié)事務(wù)”調(diào)整為事業(yè)運(yùn)行。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)13.23萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.78萬元，增長(zhǎng)26.6%，增長(zhǎng)的原因是人員增加，2023年在職在編人數(shù)4人，2024年增加一人共5人。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)6.61萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.38萬元，增長(zhǎng)26.39%，增長(zhǎng)的原因是人員增加，2023年在職在編人數(shù)4人，2024年增加一人共5人。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)6.35萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.06萬元，增長(zhǎng)20.04%，增長(zhǎng)的原因是人員增加，2023年在職在編人數(shù)4人，2024年增加一人共5人。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年部門預(yù)算9.92萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.08萬元，增長(zhǎng)26.53%，增長(zhǎng)的原因是人員增加，2023年在職在編人數(shù)4人，2024年增加一人共5人。
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出137.12萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)124.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(詳見2024年部門預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
公用經(jīng)費(fèi)12.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用(詳見2024年部門預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.15萬元，與2023年一致。其中：2023、2024年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.15萬元，與上年持平。
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
我部門2024年部門預(yù)算無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為公益一類全額撥款事業(yè)單位，2024年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.4萬元，較2023年預(yù)算11.66萬元，增加0.74萬元，增加6.35%。
(二)政府采購情況
2024年度無政府采購項(xiàng)目。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無公務(wù)用車，無大型設(shè)備。2024年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年按照全面績(jī)效管理要求，所有項(xiàng)目支出鈞設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)。
(五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算說明
本單位無一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出。
第三部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(二)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi)。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年部門預(yù)算報(bào)表
(詳見報(bào)表部分)
