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廣西政協(xié)書畫院（廣西政協(xié)文史館）
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財(cái)政預(yù)算撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一 主要職能
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”其主要職能是：
(一)開展書畫藝術(shù)交流、學(xué)術(shù)研討和組織委員書畫家開展采風(fēng)、考察等活動(dòng)。
(二)舉辦書畫展和負(fù)責(zé)書畫作品的收集于管理。
(三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
(四)開展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)、兩塊牌子”，內(nèi)設(shè)廣西政協(xié)書畫院和廣西政協(xié)文史館。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表
(詳見報(bào)表部分)
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總預(yù)算情況說明。
2022年收入總預(yù)算294.21萬元，與2021年度同比增加60.59萬元萬元，增長(zhǎng)25.94%。其中：一般公共預(yù)算撥款294.21萬元，同增加60.59萬元，同比增長(zhǎng)25.94%。
2022年支出總預(yù)算294.21萬元，其中：基本支出預(yù)算109.21萬元，占支出總預(yù)算37.12%，同比增加2.59萬元，增長(zhǎng)2.43%；項(xiàng)目支出預(yù)算185萬元，占支出總預(yù)算62.88%，同比增加58萬元，增長(zhǎng)45.67%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年與全國(guó)政協(xié)書畫室擬在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元。
收支預(yù)算增加的主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算增加。項(xiàng)目支出預(yù)算增加主要是2022年與全國(guó)政協(xié)書畫室擬在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元。
二、部門收入總預(yù)算說明。
2022年收入總預(yù)算294.21萬元，與2021年度同比增加60.59萬元萬元，增長(zhǎng)25.94%。其中：一般公共預(yù)算撥款294.21萬元，同增加60.59萬元，同比增長(zhǎng)25.94%。
收入預(yù)算增加的主要原因是項(xiàng)目增加。項(xiàng)目收入預(yù)算增加主要是2022年與全國(guó)政協(xié)書畫室擬在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元。
三、部門支出總預(yù)算情況說明。
2022年支出總預(yù)算294.21萬元，其中：基本支出預(yù)算109.21萬元，占支出總預(yù)算37.12%，同比增加2.59萬元，增長(zhǎng)2.43%；項(xiàng)目支出預(yù)算185萬元，占支出總預(yù)算62.88%，同比增加58萬元，增長(zhǎng)45.67%。
2021年、2022年支出總預(yù)算對(duì)比圖
支出預(yù)算增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。項(xiàng)目支出預(yù)算增加主要是2022年與全國(guó)政協(xié)書畫室擬在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
201類一般公共服務(wù)科目(類)支出類科目265.4萬元，占支出總預(yù)算90.21%，同比增加59.17萬元，增長(zhǎng)28.69%。
208類社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目15.68萬元，占支出總預(yù)算5.33%，同比增加0.61萬元，增長(zhǎng)4.05%。
210類衛(wèi)生健康支出類科目5.29萬元，占支出總預(yù)算1.8%，同比增加0.51萬元，增加10.67%。
221類住房保障支出類科目7.84萬元，占支出總預(yù)算2.66%，同比增加0.3萬元，增長(zhǎng)3.98%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算109.21萬元，占支出總預(yù)算37.12%，同比增加2.59萬元，增長(zhǎng)2.43%。其中：
人員類項(xiàng)目支出預(yù)算97.56萬元，占基本支出預(yù)算89.33%，同增加2.95萬元，增長(zhǎng)3.12%。其中：
工資福利支出預(yù)算94.29萬元，占基本支出預(yù)算86.33%，同比增加2.82萬元，增長(zhǎng)3.08%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.27萬元，占基本支出預(yù)算2.88%，同比增加0.13萬元，增長(zhǎng)4.14%。
運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算11.66萬元，占基本支出預(yù)算10.68%，同比減少0.35萬元，下降2.91%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算185萬元，占支出總預(yù)算62.88%，同比增加58萬元，增長(zhǎng)45.67%。
項(xiàng)目支出預(yù)算增加主要是2022年與全國(guó)政協(xié)書畫室擬在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元。。
四、財(cái)政撥款收支情況說明。
(一)收入預(yù)算情況說明
2022年收入總預(yù)算294.21萬元，與2021年度同比增加60.59萬元萬元，增長(zhǎng)25.94%。其中：一般公共預(yù)算撥款294.21萬元，同增加60.59萬元，同比增長(zhǎng)25.94%。
收入預(yù)算增加的主要原因是項(xiàng)目增加。項(xiàng)目收入預(yù)算增加主要是2022年與全國(guó)政協(xié)書畫室擬在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元。
(二)支出預(yù)算情況說明
2022年支出總預(yù)算294.21萬元，其中：基本支出預(yù)算109.21萬元，占支出總預(yù)算37.12%，同比增加2.59萬元，增長(zhǎng)2.43%；項(xiàng)目支出預(yù)算185萬元，占支出總預(yù)算62.88%，同比增加58萬元，增長(zhǎng)45.67%。
支出預(yù)算增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。項(xiàng)目支出預(yù)算增加主要是2022年與全國(guó)政協(xié)書畫室擬在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元。
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
一般公共預(yù)算撥款294.21萬元，與2021年度同比增加60.59萬元，增長(zhǎng)25.94%，全部為經(jīng)費(fèi)撥款。
一般公共預(yù)算收入增加的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算收入增加，項(xiàng)目收入預(yù)算增加主要是2022年與全國(guó)政協(xié)書畫室擬在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
(1)201類一般公共服務(wù)科目(類)支出類科目265.4萬元，占支出總預(yù)算90.21%，同比增加59.17萬元，增長(zhǎng)28.69%。
(2)208類社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目15.68萬元，占支出總預(yù)算5.33%，同比增加0.61萬元，增長(zhǎng)4.05%。
(3)210類衛(wèi)生健康支出類科目5.29萬元，占支出總預(yù)算1.8%，同比增加0.51萬元，增加10.67%。
(4)221類住房保障支出類科目7.84萬元，占支出總預(yù)算2.66%，同比增加0.3萬元，增長(zhǎng)3.98%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為80.4萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.17萬元，增長(zhǎng)1.48%，基本持平。
2. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為185萬元，比2021年增加58萬元，增加的原因主要是2022年與全國(guó)政協(xié)書畫室擬在北京共同舉辦“廣西北部灣海絲路風(fēng)情水彩畫展”，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算104萬元。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)10.45萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.4萬元，基本持平。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)5.23萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.21萬元，基本持平。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)5.29萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.51萬元，增長(zhǎng)10.67%，增長(zhǎng)的主要原因是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出并入該項(xiàng)目下核算。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022年部門預(yù)算7.84萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，基本持平。
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出109.21元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)97.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(詳見2022年部門預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
公用經(jīng)費(fèi)11.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用(詳見2022年部門預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.15萬元，與2021年0.15萬元一致。其中：2021、2022年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.15萬元。
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本單位為公益一類全額撥款事業(yè)單位，2022年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.66萬元，較2021年預(yù)算12.01萬元，下降0.35萬元，基本持平。
(二)政府采購情況。
2022年度無政府采購項(xiàng)目。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
本單位無公務(wù)用車，無大型設(shè)備。2022年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年按照全面績(jī)效管理要求，所有項(xiàng)目支出鈞設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)。
(五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算說明
本單位無一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(二)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi)。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)
2022年2月16日
