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廣西政協(xié)報社
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況說明
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算報表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表十：預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分 部門概況
一 、主要職能
(一)廣西政協(xié)報社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳下屬相當(dāng)于正處級全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)宣傳廣西各級政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗、先進事跡和時代風(fēng)采；負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作，拓展自治區(qū)政協(xié)“一報一刊一網(wǎng)”，辦好《廣西政協(xié)報》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡(luò)中心、“廣西政協(xié)報社”微信公眾號；為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責(zé)提供宣傳服務(wù)；配合開展人民政協(xié)理論研究工作。
(二)編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營。
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2023年收入總預(yù)算1271.04萬元，同比增加232.8萬元，增長22.42%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入198.09萬元，同比減少0.56萬元，下降0.28%；單位資金收入1072.95萬元，同比增加233.36萬元，增長27.79%。
2023年支出總預(yù)算1271.04萬元，同比增加232.8萬元，增長22.42%。其中：基本支出預(yù)算111.4萬元，占本年支出預(yù)算8.76%，同比增加20.73萬元，增長22.86%；項目支出預(yù)算1159.64萬元，占本年支出預(yù)算91.24%，同比增加212.07萬元，增長22.38%。
收支預(yù)算增加的原因是以前年度一些項目調(diào)整，實有在職在編人員數(shù)增加。
二、部門收入總體情況說明
2023年收入總預(yù)算1271.04萬元，同比增加232.8萬元，增長22.42%。其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入198.09萬元，同比減少0.56萬元，下降0.28%。收入預(yù)算減少的原因是以前年度項目有調(diào)整。
2.單位資金收入1072.95萬元，同比增加233.36萬元，增長27.79%。收入預(yù)算增加的原因是實有在職在編人員增加。
三、部門支出總體情況說明
2023年支出總預(yù)算1271.04萬元，同比增加232.8萬元，增長22.42%。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
?、僖话愎卜?wù)支出類科目1241.78萬元，占本年支出預(yù)算97.70%，同比增加227.53萬元，增長22.43%。
?、谏鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出類科目18.38萬元，占本年支出預(yù)算1.45%，同比增加3.44萬元，增長23.03%。
?、坌l(wèi)生健康支出類科目4.15萬元，占本年支出預(yù)算0.33%，同比增加0.7萬元，增長20.29%。
?、茏》勘Ｕ现С鲱惪颇?.73萬元，占本年支出預(yù)算0.53%，同比增加1.13萬元，增加20.18%。
支出預(yù)算增加的原因是實有在職在編人員增加，支出增加。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
?、倩局С鲱A(yù)算。
基本支出預(yù)算111.4萬元，占本年支出預(yù)算8.76%，同比增加20.73萬元，增長22.86%。其中：
人員經(jīng)費預(yù)算90.78萬元，占基本支出預(yù)算81.49%，同比增加15.86萬元，增長21.17%。其中：工資福利支出預(yù)算83.56萬元，占基本支出預(yù)算75.01%，同比增加14.35萬元，增長20.73%；對個人和家庭的補助預(yù)算7.22萬元，占基本支出預(yù)算6.48%，同比增加1.51萬元，增長26.44%。
公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)預(yù)算20.62萬元，占基本支出預(yù)算18.51%，增加4.87萬元，增長30.92%。
支出預(yù)算增加原因是實有在職在編人員數(shù)增加，支出增加。
?、陧椖恐С鲱A(yù)算。
項目支出預(yù)算1159.64萬元，占本年支出預(yù)算91.24%，同比增加212.07萬元，增長22.38%。
支出預(yù)算增加原因是實有在職在編人員數(shù)增加，支出增加。
四、財政撥款收支總體情況說明
(一)收入預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收入預(yù)算198.09萬元，同比減少0.56萬元，下降0.28%。
收入預(yù)算減少的原因是以前年度項目有調(diào)整。
(二)支出預(yù)算情況說明
2023年財政撥款支出預(yù)算198.09萬元，基本支出預(yù)算96.09萬元，占本年支出預(yù)算7.56%，同比增加17.44萬元，增長22.17%；項目支出預(yù)算102萬元，占本年支出預(yù)算8.02%，同比減少18萬元，下降15%。
基本支出預(yù)算增加原因是實有在職在編人員數(shù)增加，支出增加。項目支出減少的原因是以前年度項目有調(diào)整。
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算收入198.09萬元，同比減少0.56萬元，下降0.28%。基本支出預(yù)算96.09萬元，占本年支出預(yù)算7.56%，同比增加17.44萬元，增長22.17%；項目支出預(yù)算102萬元，占本年支出預(yù)算8.02%，同比減少18萬元，下降15%。
收入預(yù)算減少的原因是以前年度項目有調(diào)整。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
?、僖话愎卜?wù)支出類科目177.43萬元，占本年支出預(yù)算13.96%，同比減少4.04萬元，下降2.23%。
?、谏鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出類科目9.78萬元，占本年支出預(yù)算0.77%，同比增加1.64萬元，增長20.15%。
?、坌l(wèi)生健康支出類科目4.15萬元，占本年支出預(yù)算0.33%，同比增加0.7萬元，增長20.29%。
?、茏》勘Ｕ现С鲱惪颇?.73萬元，占本年支出預(yù)算0.53%，同比增加1.13萬元，增長20.18%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2023年預(yù)算數(shù)177.43萬元，同比減少4.04萬元，下降2.23%。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2023年預(yù)算0.8萬元，與上年同比增加0.12萬元，增長17.65%。增長原因退休人員增加，對應(yīng)預(yù)算支出增加。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預(yù)算數(shù)8.98萬元，與上年同比增加1.52萬元，增長20.38%。增長原因是實有在職在編人員數(shù)增加，對應(yīng)預(yù)算支出增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2023年預(yù)算數(shù)4.15萬元，同比增加0.7萬元，增長20.29%。增長原因是實有在職在編人員數(shù)增加，對應(yīng)預(yù)算支出增加。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預(yù)算數(shù)6.73萬元，同比增加1.13萬元，增長20.18%。增長原因是實有在職在編人員數(shù)增加，對應(yīng)預(yù)算支出增加。
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出96.09萬元，其中：
人員經(jīng)費79.47萬元，主要包括：基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2023年部門預(yù)算報表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
公用經(jīng)費16.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出費用(詳見2023年部門預(yù)算報表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.26萬元，同口徑比2022年增加0.06萬元，增長30%，具體如下：
1.因公出國(境)預(yù)算0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費預(yù)算0.26萬元，比上年同比增加0.06萬元，增長30%。增加的主要原因是公務(wù)接待費預(yù)算增加。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0萬元，與上年持平。
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年本部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2023年本部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項的情況說明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費。
廣西政協(xié)報社屬于全額撥款的公益二類事業(yè)單位。2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.62萬元，較2022年預(yù)算12.55萬元增加4.07萬元，增長32.43%，增長的主要原因是實有在職在編人員數(shù)增加。
(二)政府采購情況。
根據(jù)《中華人民共和國采購法》，結(jié)合自治區(qū)政府采購辦公室的有關(guān)規(guī)定，2023年政府采購預(yù)算102萬元，同比減少199.55萬元，下降66.17%；減少變化原因是以前年度項目調(diào)整，項目不再開展，開支減少。政府分散采購預(yù)算102萬元，占政府采購預(yù)算100%，同比減少199.55萬元，下降66.17%。，其中：貨物類采購18萬元、服務(wù)類采購84萬元，
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
2023年本部門無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年按照全面績效管理要求，所有項目支出鈞設(shè)置了績效目標(biāo)。例如：
第三部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(六)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機關(guān)運行經(jīng)費：保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十)單位資金收入：主要指廣西政協(xié)報社的發(fā)行、廣告收入。
第四部分 2023年部門預(yù)算報表
