當(dāng)前位置：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年部門決算
中國人民政治協(xié)商會議
廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳
2021年度部門決算
目 錄
第一部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳概況
一、主要職能
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳承擔(dān)為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項工作，其主要職能是：
1.負責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、常務(wù)委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
2.負責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和決定的具體組織實施工作。
3.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
4.負責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
5.負責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
6.整理、報送自治區(qū)政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議文案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
7.負責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動的組織服務(wù)工作。
8.參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、增補等有關(guān)人事工作。
9.負責(zé)與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負責(zé)聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
10.負責(zé)自治區(qū)政協(xié)機關(guān)的外事工作、機構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)各級政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
11.負責(zé)自治區(qū)政協(xié)及機關(guān)的后勤保障工作和經(jīng)費管理工作。
12.承辦自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
自治區(qū)政協(xié)辦公廳部門決算包括：自治區(qū)政協(xié)辦公廳本級決算、廣西政協(xié)報社決算、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)決算。
第二部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳 2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
上述報表詳見附件：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度部門決算公開附表
第三部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2021年度總收入10542.91萬元，其中本年收入 9952.93萬元，較2020年度決算數(shù)減少2125.66萬元，下降17.60 %。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入9170.12萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少1888.21萬元，下降17.08%，主要原因是按照機構(gòu)改革要求，原下屬二級單位機關(guān)服務(wù)中心整體劃轉(zhuǎn)到自治區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局，則對應(yīng)的經(jīng)費也一并劃轉(zhuǎn)。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
4.事業(yè)收入542.80萬元，為廣西政協(xié)報社開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加542.80萬元，主要原因是2020年把該項收入放入經(jīng)營收入中核算。
5.經(jīng)營收入0萬，較2020年度決算數(shù)減少1020.27萬元，主要原因是2020年將事業(yè)收入和其他收入放入經(jīng)營收入中核算。
6.其他收入240.01萬元，包括利息收入、非同級財政撥款收入，較2020年度決算數(shù)增加240.01萬元，主要原因是2020年把該項收入放入經(jīng)營收入中核算。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余589.98萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加462.68萬元，主要原因是同心會堂及其附屬建設(shè)項目工程專項經(jīng)費，因為部分項目未能達到結(jié)算條件。
(二)本部門2021年度總支出10542.91萬元，其中本年支出9699.31萬元，較2020年度決算數(shù)減少1662.98萬元，下降13.62%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出(類)8041.01萬元：主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳日常人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費以及履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)開展的各項業(yè)務(wù)工作。較2020年度決算數(shù)減少1503.75萬元，下降15.75%，主要原因是按照機構(gòu)改革要求，原下屬二級單位機關(guān)服務(wù)中心整體劃轉(zhuǎn)到自治區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局，則對應(yīng)的經(jīng)費也一并劃轉(zhuǎn)。
2.社會保障和就業(yè)(類)1126.75萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等支出。較2020年決算數(shù)增加45.71萬元，增長4.23%。主要原因是2021年退休人員增加和追加一次性撫恤金以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)提高，故繳納費用增加。
3.衛(wèi)生健康支出(類)180.13萬元：主要用于本級按國家規(guī)定繳納的本部門在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。較2020年決算數(shù)增加14.97萬元，增長9.06%。主要原因是在職在編干部職工基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高，故繳納費用增加。
4.住房保障支出(類)351.42萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2020年決算數(shù)增加67.22萬元，增長23.65%。主要原因是在職在編干部職工住房公積金繳費基數(shù)提高，故繳納費用增加。
5.結(jié)余分配46.76萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)減少135.18萬元，下降74.30%，主要原因是廣西政協(xié)報社年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額減少。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余796.85萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少151.94萬元，主要為同心會堂及其附屬建設(shè)項目工程專項經(jīng)費及“壯美廣西·政協(xié)云”項目經(jīng)費。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8871.51萬元，較2020年度決算數(shù)減少1365.03萬元，下降13.33 %。其中：基本支出5210.48萬元，項目支出3661.03萬元。
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為8587.49萬元，支出決算為8871.51萬元，完成年初預(yù)算的103.31%，差異率3.31%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為7134.52萬元，支出決算為7213.21萬元，完成年初預(yù)算的101.10%，差異率1.10%。其中：
1.行政運行(項)：主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，包括根據(jù)國家和自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的標準安排的基本工資和津補貼等人員經(jīng)費支出和日常公用支出。年初預(yù)算為2960.05萬元，支出決算為3597.28萬元，完成年初預(yù)算的121.53%，差異率21.53%。主要原因是年中追加2020年績效考評獎金。
2.一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為1106.04萬元，支出決算為1191.15萬元，完成年初預(yù)算的107.70%，差異率7.70%。
3.政協(xié)會議(項)年初預(yù)算為703萬元，支出決算為703萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.委員視察(項)年初預(yù)算為172萬元，支出決算為101.84萬元，完成年初預(yù)算的59.21%，差異率40.79%。主要原因是受新冠疫情影響，年度視察次數(shù)、人次減少。
5.參政議政(項)年初預(yù)算為1486.18萬元，支出決算為1073.41萬元，完成年初預(yù)算的72.23%，差異率27.77%。主要原因是受新冠疫情影響，委員界別活動、調(diào)研活動等次數(shù)減少。
6.事業(yè)運行(項)年初預(yù)算為262.55萬元，支出決算為244.28萬元，完成年初預(yù)算的93.04%，差異率6.96%。
7.其他政協(xié)事務(wù)支出年初預(yù)算為444.70萬元，支出決算為302.26萬元，完成年初預(yù)算的67.97%，差異率32.03%。主要原因是受新冠疫情影響，新春茶話會等活動取消。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為960.09萬元，支出決算為1126.75萬元，完成年初預(yù)算的117.36%，差異率17.36%。主要原因是年中追加死亡撫恤金183.80萬元。其中：
1.行政單位離退休(項)年初預(yù)算為359.77萬元，支出決算為360.96萬元，完成年初預(yù)算的100.33%，差異率0.33%。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為402.35萬元，支出決算為392.54萬元，完成年初預(yù)算的97.56%，差異率2.44%。
3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預(yù)算為197.30萬元，支出決算為189.14萬元，完成年初預(yù)算的95.86%，差異率4.14%。
4.死亡撫恤(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為183.80萬元，差異率100%。主要原因是按照規(guī)定，死亡撫恤金按實際支出需要通過辦理預(yù)算追加的方式解決，2021年度我廳年中追加死亡撫恤金183.30萬元。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為191.12萬元，支出決算為180.13萬元，完成年初預(yù)算的94.25%，差異率5.75%。其中：
1.行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為182.66萬元，支出決算為172.63萬元，完成年初預(yù)算的94.51%，差異率5.49%。
2.事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為8.46萬元，支出決算為7.50萬元，完成年初預(yù)算的88.65%。
(三)住房保障支出(類)年初預(yù)算為301.76萬元，支出決算為351.42萬元，完成年初預(yù)算的116.46%，差異率116.46%。主要原因是年中追加購房補貼52.34萬元。其中：
1.住房公積金(項)年初預(yù)算為301.76萬元，支出決算為299.06萬元，完成年初預(yù)算的99.11%，差異率0.89%。
2.購房補貼(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.34萬元，差異率100%。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5210.48萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出(類)3893.83萬元，完成年初預(yù)算的118.54%，差異率18.54%。預(yù)決算差異的主要原因是年中追加2020年績效考評獎金剩余部分及在職在編人員調(diào)動、職級晉升形成的工資總量增加。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。
(二)商品和服務(wù)支出(類)792.10萬元，完成年初預(yù)算的98%，差異率2%。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。
(三)對個人和家庭的補助支出(類)524.54萬元，完成年初預(yù)算的126.30%，差異率26.30%。預(yù)決算差異的主要原因是年中追加撫恤金。主要包括：離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金收入安排的支出。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出50.39萬元，完成年初預(yù)算的37.51%，差異率62.49%，比上年減少45.18萬元，主要原因一是受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，沒有安排出國(境)公務(wù)活動，接待人數(shù)減少，外出公務(wù)活動減少；二是按照機構(gòu)改革職能劃分，自治區(qū)政協(xié)辦公廳公務(wù)用車已全部劃轉(zhuǎn)至自治區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局管理。其中：因公出國(境)費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算40萬元，公務(wù)接待費支出決算10.39萬元。
具體情況如下：
(一)因公出國(境)費支出0萬元，與上年度持平，原因是受新冠疫情影響，沒有安排出國(境)公務(wù)活動。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出40萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年度減少37.59萬元，原因按照機構(gòu)改革職能劃分，自治區(qū)政協(xié)辦公廳公務(wù)用車已全部劃轉(zhuǎn)至自治區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局管理。
(三)公務(wù)接待費支出10.39萬元，完成年初預(yù)算的20.75%，比上年減少7.59萬元，原因是根據(jù)工作開展情況，嚴格按照來訪人員接待標準接待。國內(nèi)公務(wù)接待批次114次，人次1043次，比2020年增加85批次76人次。受新冠疫情影響，當(dāng)年無外事公務(wù)接待接待。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出775.37萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少8.29萬元，降低1.06 %，比上年決算數(shù)減少134.27萬元，降低14.76%。主要原因是：一是公務(wù)用車全部劃轉(zhuǎn)至自治區(qū)機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理，公務(wù)用車購置及運行費減少，二是按照機構(gòu)改革，部分屬于五象機關(guān)辦公區(qū)服務(wù)中心的公用經(jīng)費劃轉(zhuǎn)至自治區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2021年度政府采購支出總額308.81萬元，其中：政府采購貨物支出117.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出191.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額308.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛45輛，其中：副部(省)級領(lǐng)導(dǎo)干部用車20輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、機要通信用車5 輛、應(yīng)急保障用車2輛、離退休干部用車7輛、其他用車8輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺(套)；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)全面實施預(yù)算績效管理要求，我廳組織對2個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金1022.14萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的27.92%。
組織對“《桂在協(xié)商》全媒體節(jié)目制播經(jīng)費”項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出180萬元。從評價情況來看，桂在協(xié)商》全媒體協(xié)商作為十二屆自治區(qū)政協(xié)協(xié)商方式創(chuàng)新之舉，將協(xié)商地點從會議室轉(zhuǎn)移到演播廳或相關(guān)主題現(xiàn)場，從涉及群眾切身利益的具體問題著手，組織政協(xié)委員、政府職能部門負責(zé)人、專家學(xué)者、界別群眾圍繞鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、垃圾分類等群眾身邊的熱點問題，走進田間地頭、學(xué)校工廠、社區(qū)街道等協(xié)商一線現(xiàn)場，開展面對面交流、協(xié)商議政。通過電視、廣播、網(wǎng)站、微信公眾號、客戶端、微視頻等全媒體手段將協(xié)商過程和協(xié)商成果進行全方面、多層次、立體化展示，形成臺、網(wǎng)、微、端的全媒體宣傳矩陣，有效地宣傳了人民政協(xié)作為民主協(xié)商重要渠道和專門協(xié)商機構(gòu)的地位和作用，進一步營造“有事好商量，眾人的事情由眾人商量”的濃厚協(xié)商氛圍。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
