廣西政協(xié)書畫院（廣西政協(xié)文史館）2021年部門預(yù)算

目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表

　　表一：部門收支總體情況表

　　表二：部門收入總體情況表

　　表三：部門支出總體情況表

　　表四：財(cái)政預(yù)算撥款收支總體情況表

　　表五：一般公共預(yù)算支出情況表

　　表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

　　表八：政府性基金預(yù)算支出情況表

　　第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　收支預(yù)算增加的主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算增加。項(xiàng)目支出預(yù)算增加主要是因?yàn)閱挝粵]有獨(dú)立核算，2020年以前項(xiàng)目預(yù)算在辦公廳本級(jí)下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項(xiàng)目庫，2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求，歸屬各二級(jí)單位的項(xiàng)目在各單位名下編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 

　　二、部門收入總預(yù)算說明。

 

　　2021年收入總預(yù)算233.62萬元，與2020年度同比增加124萬元萬元，增長113.19%。其中：一般公共預(yù)算撥款233.62萬元，同增加124萬元，同比增長113.19%。

 

　　收入預(yù)算增加的主要原因是項(xiàng)目增加。項(xiàng)目預(yù)算增加主要是因?yàn)閱挝粵]有獨(dú)立核算，2020年以前項(xiàng)目預(yù)算在辦公廳本級(jí)下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項(xiàng)目庫，2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求，歸屬各二級(jí)單位的項(xiàng)目在各單位名下編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 

　　三、部門支出總預(yù)算情況說明。

 

　　2021年支出總預(yù)算233.62萬元，其中：

 

　　基本支出預(yù)算106.62萬元，占支出總預(yù)算45.64%，同比減少3萬元，下降2.74%;

 

　　項(xiàng)目支出預(yù)算127萬元，占支出總預(yù)算54.36%，同比增加127萬元。

 

2020年、2021年支出總預(yù)算對(duì)比圖

 

　　支出預(yù)算增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。項(xiàng)目支出預(yù)算增加主要是因?yàn)閱挝粵]有獨(dú)立核算，2020年以前項(xiàng)目預(yù)算在辦公廳本級(jí)下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項(xiàng)目庫，2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求，歸屬各二級(jí)單位的項(xiàng)目在各單位名下編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 

　　1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

 

　　201類一般公共服務(wù)科目(類)支出類科目206.23萬元，占支出總預(yù)算88.28%，同比增加125.01萬元，增長153.92%。

 

　　208類社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目15.07萬元，占支出總預(yù)算6.45%，同比減少1.09萬元，下降6.75%。

 

　　210類衛(wèi)生健康支出類科目4.78萬元，占支出總預(yù)算2.05%，同比增加0.27萬元，增加5.99%。

 

　　221類住房保障支出類科目7.54萬元，占支出總預(yù)算3.22%，同比減少0.19萬元，下降2.46%。

 

 

　　2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。

 

　　(1)基本支出預(yù)算

 

　　基本支出預(yù)算106.62萬元，占支出總預(yù)算45.64%，同比減少3萬元，下降2.74%。其中：

 

　　人員類項(xiàng)目支出預(yù)算94.61萬元，占基本支出預(yù)算88.74%，同比減少2.59萬元，下降2.66%。其中：

 

　　工資福利支出預(yù)算91.47萬元，占基本支出預(yù)算96.68%，同比減少2.51萬元，下降2.67%;

 

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.14萬元，占基本支出預(yù)算3.43%，同比減少0.08萬元，下降2.48%。

 

　　運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算12.01萬元，占基本支出預(yù)算12.69%，同比減少0.41萬元，下降3.30%。

 

　　支出減少的原因是人員減少，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)減少。

 

　　(2)項(xiàng)目支出預(yù)算

 

　　項(xiàng)目支出預(yù)算127萬元，占支出總預(yù)算54.36%，同比增加127萬元。

 

　　項(xiàng)目支出預(yù)算增加主要是因?yàn)閱挝粵]有獨(dú)立核算，2020年以前項(xiàng)目預(yù)算在辦公廳本級(jí)下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項(xiàng)目庫，2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求，歸屬各二級(jí)單位的項(xiàng)目在各單位名下編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 

　　四、財(cái)政撥款收支情況說明。

 

　　(一)收入預(yù)算情況說明

 

　　2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算233.62萬元，同比增加124萬元，同比增長113.19%。

 

　　收入預(yù)算增加的主要原因是項(xiàng)目增加。項(xiàng)目預(yù)算增加主要是因?yàn)閱挝粵]有獨(dú)立核算，2020年以前項(xiàng)目預(yù)算在辦公廳本級(jí)下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項(xiàng)目庫，2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求，歸屬各二級(jí)單位的項(xiàng)目在各單位名下編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 

　　(二)支出預(yù)算情況說明

 

　　2021年支出總預(yù)算233.62萬元，其中：基本支出預(yù)算106.62萬元，占支出總預(yù)算45.64%，同比減少3萬元，下降2.74%;項(xiàng)目支出預(yù)算127萬元，占支出總預(yù)算54.36%，同比增加127萬元。

 

　　支出預(yù)算增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。項(xiàng)目支出預(yù)算增加主要是因?yàn)閱挝粵]有獨(dú)立核算，2020年以前項(xiàng)目預(yù)算在辦公廳本級(jí)下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項(xiàng)目庫，2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求，歸屬各二級(jí)單位的項(xiàng)目在各單位名下編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 

　　五、2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

 

　　(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

 

　　一般公共預(yù)算撥款233.62萬元，同增加124萬元，同比增長113.19%，全部為經(jīng)費(fèi)撥款。

 

　　一般公共預(yù)算收入增加的主要原因是項(xiàng)目增加。項(xiàng)目預(yù)算增加主要是因?yàn)閱挝粵]有獨(dú)立核算，2020年以前項(xiàng)目預(yù)算在辦公廳本級(jí)下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項(xiàng)目庫，2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求，歸屬各二級(jí)單位的項(xiàng)目在各單位名下編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 

　　(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況

 

　　(1)201類一般公共服務(wù)科目(類)支出類科目206.23萬元，占支出總預(yù)算88.28%，同比增加125.01萬元，增長153.92%。

 

　　(2)208類社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目15.07萬元，占支出總預(yù)算6.45%，同比減少1.09萬元，下降6.75%。

 

　　(3)210類衛(wèi)生健康支出類科目4.78萬元，占支出總預(yù)算2.05%，同比增加0.27萬元，增加5.99%。

 

　　(4)221類住房保障支出類科目7.54萬元，占支出總預(yù)算3.22%，同比減少0.19萬元，下降2.46%。

 

　　(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

 

　　1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為79.23萬元，比2020年預(yù)算數(shù)81.22萬元減少1.99萬元，下降2.45%，基本持平。

 

　　2. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為127萬元，比2020年增加127萬元，增加的原因主要是原項(xiàng)目在辦公廳本級(jí)下統(tǒng)一編制，2021年開始在單位項(xiàng)目庫編制。

 

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)10.05萬元，比2020年預(yù)算數(shù)10.30萬元增加0.25萬元，基本持平。

 

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)5.02萬元，比2020年預(yù)算書5.15減少0.13萬元，基本持平。

 

　　5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)4.78萬元，比2020年預(yù)算數(shù)4.51增加0.27萬元，增長5.99%，增長的主要原因是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2021年開始并入該項(xiàng)目下核算。

 

　　6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年部門預(yù)算7.54萬元，比2020年預(yù)算數(shù)7.73萬元減少0.19萬元，基本持平。

 

 

　　六、2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

 

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出106.62元，其中：

 

　　人員經(jīng)費(fèi)94.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(詳見2021年部門預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。

 

　　公用經(jīng)費(fèi)12.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用(詳見2021年部門預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。

 

　　七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

 

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.15萬元，與2020年0.15萬元持平。其中,2020.2021年因公出國(境)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為0萬元;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.15萬元。

 

　　八、2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明

 

　　2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 

　　(一)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 

　　本單位為公益一類全額撥款事業(yè)單位，2021年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.01萬元，較2020年預(yù)算12.42萬元，下降0.31萬元，基本持平。

 

　　(二)政府采購情況。

 

　　根據(jù)《中華人民共和國采購法》，結(jié)合自治區(qū)政府采購辦公室的有關(guān)規(guī)定，本年度納入政府采購項(xiàng)目預(yù)算12萬元，同比增加12萬元。其中政府集中采購12萬元，占政府采購預(yù)算100%，同比增加12萬元，增長100%。增長的主要是因?yàn)閱挝粵]有獨(dú)立核算，2020年以前年度項(xiàng)目預(yù)算在辦公廳本級(jí)下統(tǒng)一編制沒有設(shè)立項(xiàng)目庫，2021年根據(jù)預(yù)算編制及單位內(nèi)控管理要求，歸屬各二級(jí)單位的項(xiàng)目在各單位名下編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，相應(yīng)屬于項(xiàng)目內(nèi)的政府采購預(yù)算也編制在單位名下。

 

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

　　本單位無公務(wù)用車，無大型設(shè)備。2021年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

 

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

 

　　2021年無項(xiàng)目實(shí)施績效目標(biāo)管理。

 

　　(五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算說明

 

　　本單位無一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

　　(一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

 

　　(二)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

 

　　(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

 

　　(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

 

　　(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi)。

 

　　(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

　　(七)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

　　(八)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

　　(九)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

　　(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)

2021年2月18日